El Sistema Multi Gestor de Procesos genera de forma automática desde el Módulo de Compras los registros de Cuentas por Pagar de los registros de compra que fueron marcados como un documento a crédito y que son visualizados por medio de éste módulo. Aunque también en este módulo podremos dar de alta Cuentas por Pagar de forma directa por conceptos diferentes a un documento de compra a crédito.

Por medio de este módulo podremos solicitar listas generales de todas las Cuentas por Pagar de la empresa o de un Acreedor en particular, consultar el saldo de un documento específico y los pagos parciales realizados al mismo, saber si una Cuenta por Pagar ya se encuentra totalmente liquidada (Finiquitada), así como si proviene dese un documento de compra o desde otro concepto de crédito.